106學年第1學期稽核工作期程

【行政公告】

公告單位	稽核室
訊息類別	行政公告	公告對象	主管,職員
公告主題	106學年第1學期稽核工作期程
公告內容	各單位主管及同仁好：本校106學年度第1學期稽核工作期程係依據106年7月20日第14屆第12次董事會審議通過之106學年度財團法人內部稽核計畫，及106年8月4日陳校長核定後之106學年度學校暨附屬機構內部稽核計畫排定。說明如下： 1.稽核項目包含本校財團法人、本校及附屬機構(包括附設幼兒園及附設文創園區)之內部控制及ISO 9001管理程序。為提升稽核效能，學校與附屬機構相同內部控制作業併同學校查核；ISO 9001管理程序與學校內部控制作業相同者，將納入學校內部控制作業併同稽核。 2.個人資料保護管理作業：106學年度第1學期之受稽核單位為通識教育中心、語言中心、體育教育中心、師培中心、華語中心、化材系。 3.依據內部控制作業潛在風險評估結果，屬高度風險作業計8項，分別為「個人資料保護管理作業」、「動產之購置」、「銀行存款、現金及有價證券盤點」、「請採購」、「營建工程」、「政府計畫管控」、「技專校院校務基本資料庫填寫」及「學雜費收入管控機制」。敬請單位主管確實督導同仁落實執行相關內控作業，並提升內部自我監督功能。稽核室謹上
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公告時間	2017/9/11 至 2018/1/31	點閱次數	1128