109學年度第2學期內控稽核期程

【單位公告】

公告單位	稽核室
訊息類別	單位公告	公告對象	主管,職員
公告主題	109學年度第2學期內控稽核期程
公告內容	各位主管及同仁們好：謹公告本校109學年度第2學期稽核工作期程如附檔，敬請參閱並配合稽查。相關說明如下：一、本稽核期程於稽核日前7日再發E-mail通知，各單位排定稽核日如需變更，亦請於稽核日前7日通知稽核室。二、依據109年8月7日「109學年度個資保護管理委員會年度會議」決議，本學期個人資料保護管理作業規劃受稽核單位為：秘書室-校友中心、大學社會責任推動中心、體育中心及創新產品設計系。三、有關技專校院校務基本資料庫填報共抽查3張資料表，分別為研產處職創組【表4-2-13】全學年全部學分實習學生人數統計表、教務處課教組【表3-5-3】專任教師減授時數調查表，及教務處課教組【表3-7】業界專家協同教學課程明細表，請以上受稽核單位配合準備稽查。四、依據教育部技職司「108學年度科技大學評鑑」本校評鑑報告中建議，各單位校務發展計畫未達成之指標，應確實檢討分析原因，並提出改善措施。本學期將配合校務發展推動中心針對各單位提出之改善處理情形進行稽核，以確保落實執行改善。五、本校相關內控作業程序及表單，請參閱 MY數位=>我的社群=>ISO9001與內部控制制度。敬祝安康稽核室敬啟(分機1111)
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公告時間	2021/3/22 至 2021/7/31	點閱次數	337